為進(jìn)一步提高進(jìn)出口貿(mào)易公司內(nèi)控精細(xì)化管理，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，進(jìn)出口貿(mào)易公司多措并舉深入推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，健全事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的業(yè)務(wù)動態(tài)管理機(jī)制。
完善制度。為推動內(nèi)部管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)制度，經(jīng)過充分討論，反復(fù)醞釀、集思廣益，結(jié)合進(jìn)出口貿(mào)易工作實際，研究制定、修訂了績效考核評分辦法、經(jīng)營指標(biāo)分解表及目標(biāo)責(zé)任書、倉儲物流管理制度等內(nèi)部管理制度，從制度層面進(jìn)一步壓實廉政責(zé)任。
理順流程。完善業(yè)務(wù)流程的動態(tài)監(jiān)督機(jī)制，在對預(yù)算、收支、采購、合同等各類業(yè)務(wù)活動流程梳理的基礎(chǔ)上，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，精準(zhǔn)選擇應(yīng)對策略，嚴(yán)格合同過程審批，聯(lián)合開展議價詢價5次，實施業(yè)務(wù)管控，前移廉政關(guān)口。
盯辦落實。對領(lǐng)導(dǎo)批辦、交辦的事項，各部門隨接隨辦，不延誤、推諉。對集團(tuán)公司發(fā)出的督辦事項，嚴(yán)格在規(guī)定時限范圍內(nèi)反饋辦理結(jié)果及進(jìn)展情況。同時綜合辦公室聯(lián)合經(jīng)營管理部、財務(wù)部對工作事項盯辦跟蹤、落實、督查工作印證資料，將盯辦工作貫穿各項重點工作過程、提高工作效率。
下一步，進(jìn)出口貿(mào)易公司將持續(xù)開展內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)工作，積極引導(dǎo)全體干部職工牢固樹立規(guī)矩意識，并貫穿到日常工作中，推動各項內(nèi)控制度執(zhí)行落到實處。（進(jìn)出口貿(mào)易公司）